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2016年度福州市公安局部门决算说明

信息来源:福州市公安局  警务保障处    发布时间:2017-09-29 09:39:16    点击数:141

按照《福州市财政局关于批复市公安局2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(榕政办〔2002〕106号),福州市公安局的主要职责是:

(一)贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章,并督促检查下级公安机关贯彻落实,部署和指导全市公安工作。

(二)研究和推进公安工作改革,探索符合我市实际的公安管理体制,负责全市公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作,指导全市公安机关的队伍建设和思想政治工作,不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

(三)为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

(四)指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作;组织协调重大行动,指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。

(五)依法管理和检查指导全市社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和公民出入国境、往来港澳地区和入境我市的外国人、外籍华人工作。

(六)组织消防工作,依法进行消防监督。

(七)指导、检查、监督全市各级公安机关的执法活动。

(八)依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

(九)管理全市道路交通安全,维护交通秩序。

(十)组织实施来榕视察的党和国家领导人以及省委、省政府主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

(十一)指导和管理监督管理工作,负责对全市看守所、治安拘留所、收容教育所、强制戒毒所和安康医院的监督和检查工作。

(十二)组织实施全市公安科技和通信组网工作;主管全市计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

(十三)统筹规划公安装备设施,为全市各级公安机关提供信息、技术和后勤服务等工作。

(十四)领导和管理全市公安边防、消防和警卫部队的工作。

(十五)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福州市公安局包括15个机关行政处室及26个下属单位,具体编制和机构设置属涉密内容,按照国家相关保密规定,不予对外公开。

三、部门主要工作总结

2016年,福州市公安局的主要任务是:认真贯彻落实党的十八届五中、六中全会和省市党代会精神,紧紧围绕“五区叠加”重大战略机遇,以全面深化公安改革和深化“四项建设”为主线,以完善立体化治安防控体系为载体,扎实践行“敏锐维稳、主动治安、实力应对”的理念,大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神,不断提高预测、预警、预防能力,积极推进公安工作和队伍建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)以敏感节点安保为重心,深化风险防控机制,省会政治大局持续安定。

(二)以六个专项治理为抓手,做到打防整治并举,社会治安局势持续平稳。

(三)以服务“五区叠加”为己任,弘扬“马上就办、真抓实干”精神,民生保障能力持续提升。

(四)以深化公安改革为主线,坚持科技强警导向,公安基层基础持续夯实。

(五)以过硬队伍建设为追求,努力锻造一支忠诚干净担当的公安队伍。

四、2016年决算收支总体情况

2016年福州市公安局年初结转和结余20413.09万元,本年收入205615.09万元,本年支出197571.86万元,年末结转和结余28456.32万元。

(一)2016本年收入205615.09万元,比2015年决算数增加57221.87万元,增长38.56%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入195185.54万元,其中政府性基金1023万元。

2.其他收入10429.55万元。

(二)2016本年支出197571.86万元,比2015年决算数增加59251.72万元,增长42.84%,具体情况如下:

1. 基本支出140496.43万元。其中,人员支出120732.69万元,公用支出19763.74万元。

2. 项目支出57075.43万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出189739.77万元,比2015年决算数增加62129.93万元,增长48.69%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)人大监督16.33万元,较2015年决算数减少9.34万元,下降36.38%。主要原因是2016年表彰“人民满意派出所”及评议经费等有关支出减少。

(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出7.54万元,较2015年决算数减少0.37万元,下降4.68%。主要原因是因公出国(境)经费支出略有减少。

(三)专项业务0万元,较2015年决算数减少1.38万元,下降100%。主要原因是2016年市财政未安排该项预算。

(四)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)0万元,较2015年决算数减少37.03万元,下降100%。主要原因是2016年市财政未安排该项预算。

(五)其他一般公共服务支出0万元,较2015年决算数减少10万元,下降100%。主要原因是2016年市财政未安排该项预算。

(六)警卫7.91万元,较2015年决算数减少10.09万元,下降56.06%。主要原因是2016年市财政未安排该项预算,此项开支系2015年结余资金支出,用于监所部门驻所武警相关支出。

(七)行政运行116647.17万元,较2015年决算数增加37432.43万元,增长47.25%。主要原因是2016年国发工资、人员经费及单位负担的养老保险支出增加。

(八)一般行政管理事务4369.83万元,较2015年决算数减少534.92万元,下降10.91%。主要原因是相关业务性专项支出减少。

(九)治安管理2888.5万元,较2015年决算数增加251.79万元,增长9.55%。主要原因是2016年专业保安巡逻队人员工资增加。

(十)刑事侦查2400.92万元,较2015年决算数增加1719.58万元,增长252.38%。主要原因是2016年专项打击行动、公安技术装备购置等有关支出增加。

(十一)经济犯罪侦查47.54万元,较2015年决算数减少34.92万元,下降42.35%。主要原因是部分办案经费转由2016年专项打击行动经费中开支。

(十二)出入境管理442.19万元,较2015年决算数增加1.52万元,增长0.34%。主要原因是制证量上涨造成制证工本费增加。

(十三)禁毒管理461.64万元,较2015年决算数增加220.56万元,增长91.49%。主要原因是禁毒专项工作经费支出增加。

(十四)道路交通管理3476.44万元,较2015年决算数增加1437.43万元,增长70.5%。主要原因是车驾管所业务经费、地铁保安工资及其它有关交通管理经费支出增加。

(十五)居民身份证管理108.34万元,较2015年决算数减少16.46万元,下降13.19%。主要原因是二代证工作经费有关支出减少。

(十六)拘押收教场所管理14059.13万元,较2015年决算数增加10885.74万元,增长343.03%。主要原因是新增福州市强制医疗所建设经费9550.90万元,此外,在押人员数量上涨也导致伙食费、公杂费、住院费等有关支出随之增加。

(十七)事业运行2347.9万元,较2015年决算数增加919.25万元,增长64.34%。主要原因是文职人员数量增多。

(十八)其他公安支出6229.77万元,较2015年决算数增加642.82万元,增长11.51%。主要原因是已完基建项目工程款还欠、公安被装经费等有关项目支出增加。

(十九)其他公共安全支出297.18万元,较2015年决算数增加268.79万元,增长946.78%。主要原因是新增下达2015年中央政法转移支付资金。

(二十)高等教育0万元,较2015年决算数减少19.8万元,下降100%。主要原因是2016年市财政未安排该项预算。

(二十一)归口管理的行政单位离退休2637.31万元,较2015年决算数减少6188.88万元,下降70.12%。主要原因是退休人员基本退休费和生活补贴改由社保发放。

(二十二)其他社会保障和就业支出7327.99万元,较2015年决算数增加7327.99万元,增长100%。主要原因是新增行政单位养老保险支出。

(二十三)其他城乡社区公共设施支出3217.38万元,较2015年决算数增加3217.38万元,增长100%。主要原因是新增城市交通设施支出。

(二十四)水利执法监督0万元,较2015年决算数减少9.4万元,下降100%。主要原因是2016年市财政未安排该项预算。

(二十五)其他公路水路运输支出15.2万元,较2015年决算数减少67.97万元,下降81.72%。主要原因是有关道路整修经费支出减少。

(二十六)其他商业流通事务支出4.92万元,较2015年决算数增加4.92万元,增长100%。主要原因是新增促进服务业发展专项资金。

(二十七)住房公积金6623.2万元,较2015年决算数增加1258.76万元,增长23. 46%。主要原因是2016年在职人员工资基数提高。

(二十八)提租补贴2158.96万元,较2015年决算数增加377.06万元,增长21.16%。主要原因是2016年在职人员工资基数提高。

(二十九)购房补贴3121.78万元,较2015年决算数增加361.83万元,增长13.11%。主要原因是2016年在职人员工资基数提高。

(三十)其他支出297.16万元,较2015年决算数减少1272.21万元,下降81.07%。主要原因是青运会等大型赛事保障经费支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出1234.19万元,比2015年决算数减少4568.45万元,下降-78.73%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)城市建设支出1221.19万元,较2015年决算数减少4528.12万元,下降78.76%。主要原因是城建有关项目支出减少。

(二)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出10万元,较2015年决算数减少43.33万元,下降81.25%。主要原因是有关项目支出减少。

(三)用于体育事业的彩票公益金支出3万元,较2015年决算数增加3万元,增长100%。主要原因是市财政新增安排该专项支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3495.53万元,同比下降12.44%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费16.33万元,主要用于因公出国(境)考察、办公等有关支出。2016年本单位组织出国团组7个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计7人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降26.38 %,主要是: 严格贯彻落实“八项规定”,控制因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费3472.65万元。其中:公务用车购置费737.85万元,2016年公务用车购置44辆。公务用车运行费2734.8万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1992辆。与2015年相比,公务用车购置费增长68.47%,主要是老旧警用车辆更新;运行费下降22.42%,主要是严格贯彻落实“八项规定”,控制车辆燃油、维修等相关费用支出。

(三)公务接待费6.55万元。主要用于外省市、省内各地市前来办案、考察等方面的接待活动,累计接待102批次,接待总人数897人。与2015年相比, 公务接待费支出下降4.38%,主要是: 来人来访减少。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出16267.59万元,比2015年下降17.23%,主要是: 严格贯彻落实“八项规定”,厉行节约。

九、项目绩效自评报告

2016年无涉及民生项目和重点支出项目。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额18031.30万元,其中:政府采购货物支出11228.26万元、政府采购工程支出3559.18万元、政府采购服务支出3243.86万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

2-1.收支决算总表.xls

2-2.收入决算表.xls

2-3.支出决算表.xls

2-4. 财政拨款收入支出决算总表.xls

2-5.公共财政拨款支出决算表.xls

2-6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

2-7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

2-8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

2-9.部门决算相关信息统计表.xls

2-10.政府采购情况表.xls

2-11.项目绩效自评报告.doc


 




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